13.9 重要文件

  • 重要文件(主要契約書以及未使用重要表單)是否有放在金庫內可以上鎖的書庫保存嗎？還有是否交由主管管理？
  • 重要表單的領取簿，是否有確實記載？
  • 重要表單有每天針對餘額及領取內容，進行確認嗎？
  • 重要表單填寫錯誤的部分，有在現物上記載毀損日、毀損理由，並且蓋上負責人印鑑，並且打上「PAID」的細孔字樣嗎？